陕西省总工会2014年度部门决算

一、陕西省总工会概况

1、陕西省总工会的主要职责

陕西省总工会是全省地方总工会和产业(系统)工会组织的领导机关。省总工会受中共陕西省委和全国总工会领导。其主要职责是:

⑴按照党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻省委、省政府的工作部署,执行中国工会全国代表大会,全总执委会,全省工会代表大会和全委会议确定的方针任务和作出的决议。

⑵依照法律和《中国工会章程》,组建工会组织并指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能突出维护职责。

⑶对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。组织实施对下岗失业人员和困难职工的救助、帮扶工作,开展再就业免费职业培训和职业介绍,促进就业。

⑷负责工会政策理论研究,研究制定工会的组织制度和民主制度;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;研究指导工会自身改革和建设,指导全省各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

⑸协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市级总工会和省级产业(系统)工会组织的领导干部,监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和培训规划,并组织实施。

⑹协助省政府做好本省的全国劳模和省级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作,负责全国劳模和省级劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选表彰和管理工作。团结动员全省广大职工开展社会主义劳动竞赛,进行职工职业技能培训和技能大赛,提高职工队伍的技术素质。

⑺负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

⑻负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

⑼承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

2、陕西省总工会的决算单位构成

省总工会部门决算由省总工会本级和省国防工会等10个二级单位构成,省总工会本级由机关和参公事业机构组成,下属有陕西工运学院1个全额事业单位和陕西省工人疗养院、陕西工人报社2个差额事业单位。省总工会本级属于行政单位,实行全额预算管理;省国防工业工会、省能源化工地质工会、省交通运输工会、省水利工会、省机械冶金建材工会、省电子信息产业工会、省金融工会、省科文卫体工会、省建设工会、省轻工纺织烟草工会等10个省级产业工会是本产业工会组织的领导机关,属于参照公务员管理事业单位,实行全额预算管理。

二、陕西省总工会2014年度部门决算表。

1、收支决算总表。

陕西省总工会2014年度收支决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

4521.61

一、一般公共服务支出

4901.08

一、基本支出

4250.91

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

678.24

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

1261.46

三、事业收入

1500.00

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

2185.66

四、经营收入

5675.96

五、教育支出

1500.00

  其他资本性支出

125.55

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

二、项目支出

2576.04

六、其他收入

197.71

七、文化体育与传媒支出

 

  工资福利支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1740.71

  商品和服务支出

99.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

156.48

  对个人和家庭的补助

1675.10

 

 

十、节能环保支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  赠与

 

 

 

十二、农林水支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  基本建设支出

800.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他资本性支出

1.09

 

 

十五、商业服务业等支出

 

  其他支出

 

 

 

十六、金融支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

四、经营支出

2271.33

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11895.28

本年支出合计

9098.28

本年支出合计

9098.28

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

3601.44

    结余分配

3601.44

上年结转和结余

819.86

    年末结转和结余

15.42

    年末结转和结余

15.42

其中:财政拨款资金结转

819.46

 

 

 

 

     非财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12715.14

支出总计

12715.14

支出总计

12715.14

 

 

2、公共预算财政拨款支出决算表

陕西省总工会2014度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

 

 

单位:万元

 

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

   

5326.05

2750.01

2576.04

 

 

201

一般公共服务

2629.74

853.70

1776.04

 

 

20129

群众团体事务

2629.74

853.70

1776.04

 

 

2012901

  行政运行

853.70

853.70

0.00

 

 

2012902

  一般行政管理事务

1652.54

 

1652.54

 

 

2012904

  厂务公开

28.50

 

28.50

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

95.00

 

95.00

 

 

208

社会保障和就业

1739.83

1739.83

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

1739.83

1739.83

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1062.64

1062.64

0.00

 

 

2080502

 事业单位离退休

611.36

611.36

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

16.16

16.16

0.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

49.67

49.67

0.00

 

 

210

医疗卫生

156.48

156.48

0.00

 

 

21005

医疗保障

156.48

156.48

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

156.48

156.48

0.00

 

 

229

其他支出

800.00

 

800.00

 

 

22999

其他支出

800.00

 

800.00

 

 

2299901

  其他支出

800.00

 

800.00

 

                       

 

 

陕西省总工会2014度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

                                                     

 单位:万元

支出经济分类编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5326.05

2750.01

2576.04

301

工资福利支出

447.71

447.71

 

30101

    基本工资

172.10

172.10

 

30102

    津贴补贴

267.36

267.36

 

30103

    奖金

8.25

8.25

 

302

商品和服务支出

216.49

116.64

99.85

30201

    办公费

48.01

39.10

8.91

30202

    印刷费

30.16

0.02

30.14

30204

    手续费

0.04

0.04

 

30206

    电费

9.53

9.53

 

30207

    邮电费

3.49

 

3.49

30210

    差旅费

23.17

2.71

20.46

30213

    租赁费

2.84

0.72

2.12

30214

    会议费

23.35

7.51

15.84

30215

    培训费

10.25

0.12

10.13

30216

    公务接待费

4.90

0.56

4.34

30220

    劳务费

1.26

1.26

 

30221

    委托业务费

4.00

 

4.00

30222

    工会经费

3.60

3.60

 

30223

    福利费

45.23

45.23

 

30224

    公务用车运行维护费

6.23

6.23

 

30227

    其他商品和服务支出

0.42

 

0.42

303

对个人和家庭的补助

3860.76

2185.66

1675.10

30301

    离休费

246.64

246.64

 

30302

    退休费

1370.21

1370.21

 

30304

    抚恤金

49.67

49.67

 

30305

    生活补助

1013.39

153.39

860.00

30306

    救济费

400.00

 

400.00

30307

    医疗费

156.48

156.48

 

30308

    助学金

300.00

 

300.00

30309

    奖励金

115.10

 

115.10

30311

    住房公积金

156.30

156.30

 

30314

    其他对个人和家庭的补助支出

52.96

52.96

 

309

基本建设支出

800.00

 

800.00

30901

    房屋建筑物购建

800.00

 

800.00

310

其他资本性支出

1.09

 

1.09

31002

    办公设备购置

1.09

 

1.09

52014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

          单位:万元

 

陕西省总工会

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

11.13

0

6.23

6.23

 

4.90

23.35

10.90

补充资料:

1.因公出国组团情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计22批次,公务接待累计110人。

三、陕西省总工会2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计12715.14万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入4521.61万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)政府性基金收入0万元。

3)事业收入1500.00万元,为陕西工运学院的学费收入。

4)经营收入5675.96万元,为陕西工人疗养院经营活动取得的收入。

5)其他收入197.71万元,为我单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6)用事业基金弥补收支差额0万元。

7)上年结转和结余819.86万元,为2013年陕西工人疗养院建设老年养老康复中心的项目拨款。

2、支出总计12715.14万元,包括:

1)基本支出4250.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出678.24万元,商品和服务支出1261.46万元,对个人和家庭的补助支出2185.66万元,其他资本性支出125.55万元。

2)项目支出2576.04万元,主要是为开展各项业务活动需要,在基本支出之外发生的支出,包括:劳动竞赛等经费113.54万元,交友帮扶资金95万元,县级困难职工帮扶配套资金665万元,劳模慰问及困难补助190万元,困难职工帮扶资金589万元,厂务公开部门经费28.50万元,2014年陕西省职工技能大赛专项经费95万元,陕西工人疗养院建设老年疗休养康复中心项目专项经费800万元。

3)经营支出2271.33万元,主要是陕西工人疗养院为开展经营活动发生的支出。

4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配3601.44万元,主要是陕西工人疗养院按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余15.42万元,主要是陕西省国防工会的医疗费。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出5326.05万元,其中:基本支出2750.01万元,项目支出2576.04万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1)行政运行 853.70万元,主要用于省总工会行政单位(包括参照管理机关)的基本运行支出。

2)一般行政管理事务1652.54万元,主要用于机关执行公务和开展劳模管理、技能大赛、交友帮扶、劳动竞赛、“安康杯”竞赛、新建企事业工会组建等各项业务活动的支出。

3)厂务公开28.50万元,为用于在全省各类企业开展职工代表大会星级创建活动的支出。

4)其他群众团体事务支出95万元,为2014年陕西省职工技能大赛专项经费95万元。

5)归口管理的行政单位离退休支出1062.64万元,主要用于我单位离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

6)事业单位离退休支出611.36万元,主要用于我单位事业编制的离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

7)离退休人员管理机构支出16.16万元,省总工会离休干部特需费及部分离退休人员生活补贴。

8)其他行政事业单位离退休支出49.67万元,主要是省总工会离退休干部抚恤金。

9)行政单位医疗156.48万元,主要是省总工会离休干部医疗费。

10)其他支出800万元,主要是陕西工人疗养院建设老年养老康复中心的支出

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.13万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.23万元,公务接待费4.90万元。

1、公务用车购置及运行维护费6.23万元,主要用于车辆购置和车辆日常运行的燃料及维护支出。

2、公务接待费4.90万元主要用于工会执行公务和开展劳模管理、技能大赛、交友帮扶、十大杰出工人评选、“安康杯”竞赛、新建企事业工会组建等各项业务活动需要的接待费用。

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