陕西省总工会2017年部门综合预算说明

    按照陕西省财政厅关于编制2017年度省级部门预算的有关要求,现就我单位2017年部门预算编制的有关情况说明如下:

陕西省总工会是全省地方总工会和省级产业工会组织的领导机关,受中共陕西省委和全国总工会领导。省总工会部门预算由省总工会本级、省总工会直属单位、省国防工会等12 个二级预算单位构成。

一、部门主要职责
1、按照省委、省政府的工作部署,执行中国工会全国代表大会,全总执委会,全省工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》,组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能,突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

4、负责工会政策理论研究,研究制定工会的组织制度和民主制度;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;研究指导工会自身改革和建设,指导全省各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助各市委、省级各党工委和有关部门党委管理市级总工会和省级产业(系统)工会组织的领导干部,监督、检查省总工会机关和直属单位干部党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和培训规划,并组织实施。

6、协助省政府做好本省的全国劳模和省级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作,负责全国劳模和省级劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选表彰和管理工作。团结动员全省广大职工开展社会主义劳动竞赛,进行职工职业技能培训和技能大赛,提高职工队伍的技术素质。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

9、承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。 

二、2017年年度部门工作任务

一是开展“追赶超越”主题劳动竞赛;组织全省职工职业技能比赛;办好第四届职工科技节。

二是做好2017年全国五一劳动奖章(奖状)评选推荐工作;组织评选省劳模和省先进集体;筹备召开全省劳模表彰大会。

三是开展职工文化年活动,办好职工艺术节;参与协办省全民健身运动会(行业类);完成延安工运旧址保护工程;继续推进地方工人文化宫建设。

四是开展“增强文化自信·实现追赶超越”主题演讲活动;组织“三秦最美护士” 、“最美乡村教师”事迹报告会;选树推荐“全国职工职业道德标兵”。

五是实施《“十三五”工会精准帮扶计划》,实现在档特困职工精准帮扶全覆盖;完成省上安排的包村扶贫工作任务;开展“安康杯”安全生产竞赛活动。

六是扩大工会组织覆盖面,完成20万会员发展任务,其中农民工15万;加强工会干部培训工作,完成全省 2万人培训任务,其中省总工会直接举办骨干培训班12期。

七是组织实施省总工会本级机构改革;指导地方总工会制定改革方案;搞好职工信访接待、法律服务和劳动关系矛盾调处工作,维护职工队伍总体稳定。

八是参与第八次全国职工队伍状况调查,完成调查报告(陕西部分)撰写提交任务;完成《陕西省志(工会卷)》(初稿)撰写任务。

三、部门基层预算单位构成、经费管理方式及人员情况说明

省总工会本级及所属预算单位性质、经费管理方式、人员情况      单位:人

单位名称

单 位

性 质

经费管

理方式

人员编制数

 (含工勤)

实有在职人数(含工勤)

离退休

 

陕西省总工会机关

行政单位

全额

71

67

121

省总工会事业机构

参公事业

全额

58

51

 

省国防工会

参公事业

全额

20

15

20

省能源化工地质工会

参公事业

全额

14

10

 

省交通运输工会

参公事业

全额

7

5

 

省水利工会

参公事业

全额

6

5

 

省机械冶金建材工会

参公事业

全额

9

7

 

省电子信息产业工会

参公事业

全额

7

6

 

省金融工会

参公事业

全额

5

5

 

省科文卫体工会

参公事业

全额

6

6

 

省建设工会

参公事业

全额

8

7

 

省轻工纺织烟草工会

参公事业

全额

7

6

 

陕西工运学院

事业单位

全额

101

53

69

陕西省工人疗养院

事业单位

差额

166

94

120

四、部门国有资产占有使用情况说明

财政拨款购置固定资产情况。

(1)省总工会本级财政拨款购置固定资产总额(截至2016年底)403.63万元。

①房屋及建筑物改造形成固定资产192.40万元。

②交通工具42.76万元。

③其他通用设备144.59万元。

④其他固定资产24.58万元。

2)省国防工会财政拨款购置固定资产总额(截至2016年底)30.73万元。

①交通工具19.98万元。

②办公设备10.75万元。

五、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1763.06万元。

六、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2017年收入预算总额3480.41万元,其中:公共预算拨款3460.89万元(专项资金列入部门预算项目1620万元),较上年增加145.52万元,主要是由于增加基本养老保险单位缴费部分费用。实户资金余额19.52万元,为往来款项(非财政性资金),单位离休干部医药费。

2017年支出预算总额3480.41万元,按照支出功能分类科目分析,其中:一般公共服务支出3180.35万元,较上年增加532.17万元,主要是行政运行,人员增加、调职、调级、调衔增加的人员经费和因调资增加提取的医疗保险和住房公积金等资金。教育支出12万元,与上年相等,为单位的培训费。社会保障和就业支出124.81万元,较上年减少了395.15万元,主要是由于扣减了已安排部门预算的事业单位退休人员生活补贴、已安排部门预算的退休人员取暖补贴。住房保障支出143.73万元,较上年增加8.5万元,主要是因调资增加提取的医疗保险和住房公积金等资金。实户资金余额19.52万元,为往来款项(非财政性资金),单位离休干部医药费。

按照支出经济分类科目分析,其中工资福利支出1173.17万元,较上年增加538.68万元,主要是由于增加的机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险纳入部门预算管理。商品和服务支出536.56万元,较上年增加64.42万元,主要是由于专项业务经费支出中增加的部分支出。对个人和家庭的补助1751.16万元,较上年减少379.45万元,主要是由于2017年部门预算不再编列退休费和退休人员生活补贴的费用而减少的支出。实户资金余额19.52万元,为往来款项(非财政性资金),单位离休干部医药费。

省总工会2016年度无结余结转资金。

 2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年支出预算总额3480.41万元。一般公共预算支出3460.89万元,实户资金余额19.52万元,为往来款项(非财政性资金),单位离休干部医药费。

1)按照支出功能分类科目分析,一般公共服务支出3180.35万元,均为群众团体事务支出,主要为人员工资、养老保险、医疗保险和日常公用经费等,较上年增加了532.17万元。行政运行1199.34万元,较上年增加了390.02万元,主要是由于人员增加、调职、调级、调衔增加的人员经费和因调资增加提取的医疗保险和住房公积金等资金,其中:人员经费支出1350.18万元,公用经费支出29.11万元;一般行政管理事务1778.06万元,均为专项业务经费支出,较上年增加50万元,为省级部门预算考核奖励经费;厂务公开23万元,均为专项业务经费支出,与上年相等;事业运行179.95万元,较上年增加167.15万元,主要是由于城六区基本医疗保险和退卡单位医疗补差纳入部门预算管理支出,其中:人员经费支出179.70万元,公用经费支出0.25万元。

教育支出12万元,进修及培训-培训支出12万元,为单位的业务培训费,与上年相等,均为专项业务经费支出。

社会保障和就业支出124.81万元,均为行政事业单位离退休支出,主要为离退休公用经费及离休特需费等支出,较上年减少392.27万元,其中:归口管理的行政单位离退休110.57万元,均为公用经费支出,较上年增加了110.57万元,主要是由于离退休公用经费及离休特需费纳入部门预算管理;事业单位离退休3.80万元,均为公用经费支出,较上年增加了3.80万元,主要是由于事业单位离退休公用经费及离休特需费纳入部门预算管理;未归口管理的行政单位离退休8.44万元,均为人员经费支出,较上年减少506.93万元,主要是由于扣减了已安排部门预算的事业单位退休人员生活补贴、已安排部门预算的退休人员取暖补贴;其他行政事业单位离退休支出2.0万元,均为人员经费支出,较上年增加0.29万元,主要是由于离退休公用经费及离休特需费提标新增。

住房保障支出,住房改革支出-住房公积143.73万元,为单位的住房公积金支出,较上年增加了8.5万元,主要是由于调资增加提取得住房公积金,均为人员经费支出。

(2)按照支出经济分类科目分析,其中工资福利支出1173.17万元,均为人员经费支出,较上年增加538.68万元,主要是由于增加的机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险纳入部门预算管理。基本工资295.56万元,均为人员经费支出,较上年增加了9.56万元,主要是由于调资;津贴补贴  267.69万元,均为人员经费支出,较上年增加了63.69万元,主要是由于调资;奖金23万元,均为人员经费支出,较上年增加了23万元,主要是由于第13个月工资纳入部门预算管理;其他社会保障缴费147.73万元,均为人员经费支出,较上年增加了147.73万元,主要是由于医疗保险纳入部门预算管理;机关事业单位基本养老保险缴费433.19万元,均为人员经费支出,较上年增加了314.38万元,主要是由于机关事业单位基本养老保险缴费纳入部门预算管理;其他工资福利支出6万元,均为人员经费支出,较上年减少了7.13万元,主要是由于调资。

商品和服务支出536.56万元,其中:人员经费支出30.02万元,公用经费支出143.48万元,专项业务经费支出363.06万元。整体较上年增加64.42万元,主要是由于专项业务经费支出中增加的部分支出。办公费15.05万元,较上年减少了4.74万元,主要是由于机关压缩开支;印刷费13.20万元,较上年增加了0.6万元,主要是由于材料费增加;水费 0.60万元,较上年增加了0.6万元,由于2017年纳入部门预算管理;电费  2.36万元,较上年减少了3.92万元由于2017年纳入部门预算定额管理;邮电费1.80万元,较上年增加了0.1万元,由于2017年纳入部门预算定额管理;取暖费21.53  万元,较上年减少了2.45万元,主要是由于2017年纳入部门预算定额管理;物业管理费3.89万元,较上年增加了3.89万元,由于2017年纳入部门预算管理;差旅费21.66万元,与上年相等;维修()12.00万元,较上年减少了0.2万元;公务用车运行维护费3.94万元,较上年减少了0.04万元,主要是由于机关压缩开支;租赁费2.00万元,与上年相等;会议费42.65万元,与上年相等;培训费12.00   万元,与上年相等;公务接待费0.96万元,较上年减少了11.2万元,主要是由于机关压缩开支;专用材料费3.00万元,与上年相等;工会经费10.21万元,较上年增加了0.65,由于2017年纳入部门预算定额管理;福利费8.88万元,较上年增加了1.9万元,由于2017年纳入部门预算定额管理;公务用车运行维护费3.90万元,较上年减少了0.04万元,主要是由于机关压缩开支;其他交通费用25.84万元,较上年增加了9.14万元,由于2017年纳入部门预算定额管理;其他商品和服务支出335.03万元较上年增加了70.09万元,主要是由于省级部门预算考核奖励经费。

对个人和家庭的补助1751.16万元,其中:人员经费支出301.16万元,专项业务经费支出1,450万元。整体较上年减少378.45万元,主要是由于2017年部门预算不再编列退休费和退休人员生活补贴的费用而减少的支出。退休费0万元,较上年减少了18.78万元,主要是由于2017年部门预算不再编列退休费;医疗费15.90万元,较上年增加了15.90万元,由于2017年纳入部门预算定额管理;

住房公积金 143.73万元,较上年增加了8.5万元,主要是由于调资增加提取的住房公积金;采暖补贴 1.80万元,与上年相等;其他对个人和家庭补助1,482.96万元,较上年减少了40.4万元,主要是由于扣减了已安排部门预算的事业单位退休人员生活补贴。

 3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 4、“三公”经费等预算情况。

2017年本部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算支出4.86万元,较上年减少11.24万元,主要是由于机关压缩“三公”经费预算支出,大力减少公务接待费开支。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年相等;公务接待费0.96万元,较上年减少11.2万元;公务用车运行维护费3.9万元,较上年减少0.04万元;会议费42.65万元,与上年相等;培训费12万元,与上年相等。

 5、机关运行经费安排情况。

    2017年本部门本级和省国防工会的机关运行经费财政拨款预算122.12万元,比2016年预算减少(或增加)17.28万元,下降12.4%

 6、政府采购情况情况。

 2017年本部门没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

 七、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门管理的专项资金为“困难职工帮扶资金”,规模为1620万元,均为一般公共预算拨款支出,主要用于补助市县支出。   

专项资金绩效目标:依照“依档施救”的原则实施对困难职工家庭的生活救助、“金秋助学”活动;开展职工信访和法律援助;完成年度技能和创业培训任务。开展救助、维权服务为一体的困难职工帮扶活动,满足职工多元化的需求,发挥工会组织的作用,促进劳动关系和社会的和谐稳定。
   八、专业名词解释。

无。

附件:陕西省总工会2017年部门综合预算报表(点击下载)

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