陕西省总工会2019年部门预算公开

                                                                                

一、部门主要职责及机构设置

(一)发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用,切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性,坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

(二)依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示,贯彻落实省委、省政府的工作部署,执行全国总工会和全省工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

(三)对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

(四)负责全省职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观;推进职工文化、企业文化建设,弘扬劳模精神和工匠精神。

(五)履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度;组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

(六)推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作,参与重大伤亡事故的调查处理。

(七)协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范的服务和管理工作。

(八)推进工会改革创新,加强干部队伍建设,做好工会做好基层工会组建和发展会员工作,管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管理。

(九)承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。省总工会机关内设11个内设机构,分别为:1.办公室2.组织人事部3.宣传教育部4.研究室5.基层工作部6.权益保障部7.经济技术部8.女职工部9.财务部10.陕西省总工会经费审查委员会办公室11.资产监督管理部。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,陕西省总工会要在省委的坚强领导下,以围绕中心、服务大局,围绕职工、服务基层,强基础、求创新,转作风、抓落实、主动作为,团结广大干部职工为追赶超越贡献工会智慧和力量。

一是坚定正确的政治方向。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,广泛深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动,旗帜鲜明讲政治,做政治坚定的引领者,以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实担起团结引领职工群众坚定不移听党话、跟党走的政治责任。

二是动员职工为追赶超越建功立业。继续深化职工建功立业活动,发挥工人阶级主力军作用,贯彻落实省委《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》,持续培育选树“三秦工匠”等先进人物,办好第四届职工科技节,再建一批“劳模和工匠人才创新工作室”,推动更多职工提升技能水平。

三是认真履行维权服务基本职责。贯彻《陕西省企业工资集体协商条例》,落实《陕西省企业民主管理条例》,加强工会信访和法律援助工作,把劳动纠纷化解在萌芽状态。

四是不断深化工会改革创新。推进网上工会建设,建立网上职工工作部,全力打造职工信赖满意的“职工之家”。

五是建立强有力的工作推进机制。实行地市工会主席季度工作例会制度,加强工作沟通,增进工作交流,及时总结工作,做好工作部署,传导工作压力,推动工作落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

1

省国防工会委员会

2

省能源化学地质工会委员会

3

省交通运输工会委员会

4

省农林水利气象工会委员会

5

省机械冶金建材工会委员会

6

省财贸金融轻工工会委员会

7

省教科文卫体工会委员会

8

省建设工会委员会

9

陕西工运学院

10

陕西省工人疗养院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制361人,其中行政编制68人、事业编制293人;实有人员320人,其中行政64人、事业256人。单位管理的离退休人员127人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套),本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款4476.95万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入11611.60万元,其中一般公共预算拨款收入4476.95万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,事业收入634.60万元,事业单位经营收入2403.27万元,其他收入3990.05万元,上年结转106.73万元。2019年本部门预算收入较上年增加7836.84万元,主要原因是本部门使用事业收入、事业单位经营收入和工会经费编制2019年政府采购预算形成的增加;2019年本部门预算支出11611.60万元,其中一般公共预算拨款支出4476.95万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元,事业支出634.60万元,事业单位经营支出2403.27万元,其他支出3990.05万元,上年结转106.73万元,2019年本部门预算支出较上年增加7836.84万元,主要原因是本部门使用事业收入、事业单位经营收入和工会经费编制2019年政府采购预算形成的支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4476.95万元,其中一般公共预算拨款收入4476.95万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加702.19万元,主要原因是人员支出的增加;2019年本部门财政拨款支出4476.95万元,其中一般公共预算拨款支出4476.95万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加702.19万元,主要原因是人员支出的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出4476.95万元,较上年增加702.19万元,主要原因是人员支出的增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4476.95万元,其中:

1)行政运行(20129012029.61万元,较上年增加551.84万元,原因是人员经费的增加;

2)事业运行(2012950202.75万元,较上年增加22.8万元,原因是人员经费的增加;

3)工会事务(20129060.91万元,较上年增加0.91万元,原因是人员经费的增加;

4)一般行政管理事务(20129021829.09万元,较上年增加21.03万元,原因是人员经费的增加。

5)培训支出(20508039.5万元,较上年减少2.5万元,原因是2019年安排的培训支出减少。

6)归口管理的行政单位离退休(2080501211.65万元,较上年增加81.4万元,原因是人员经费的增加。

7)事业单位离退休(20805023.8万元,与上年相等。

8)其他行政事业单位离退休(20805998.5万元,与上年相等。

9)住房公积金(2210201193.44万元,较上年增加49.71万元,原因是人员经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门一般公共预算支出4476.95万元,其中:

工资福利支出(3012270.48万元,较上年增加767.53万元,原因是人员经费的增加;

商品和服务支出(302344.24万元,较上年减少53.59万元,原因是压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(3031862.23万元,较上年减少11.75万元,原因是离休费的减少;

22019年本部门一般公共预算支出4476.95万元,其中:

机关工资福利支出(5011692.85万元,机关商品和服务支出(502286.24万元,对事业单位经常性补助(505565.16万元,对个人及家庭补助支出(5091811.08万元,其他支出(599111.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出106.73万元编入2019年部门综合预算执行。

1)按功能支出分类:

行政运行(20129010.18万元;

其他群众团体事务支出(20129996.55万元;

信息安全建设(2150506100万元。

2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(3010.18万元;

商品和服务支出(302100万元;

对个人和家庭的补助支出(3036.55万元。

3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502100万元;

对事业单位经常性补助(5050.18万元;

对个人及家庭补助支出(5096.55万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.16万元,较上年减少0.2万元(4.59%),主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年相等,主要是因为严格控制“三公”经费开支,严格执行“三公”经费只减不增;公务接待费费0.46万元,与上年相等,主要是因为严格控制“三公”经费开支,严格执行“三公”经费只减不增;公务用车运行维护费3.7万元,较上年减少0.2万元(5.13%),减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排141.02万元,较上年减少33.75万元,主要原因是压缩日常公用经费支出,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共5744.31万元,其中政府采购货物类预算1758.14万元、政府采购服务类预算2741.81万元、政府采购工程类预算1244.36万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金100万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

 附件:2019年部门综合预算公开报表(点击下载)

 

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